部门（单位） 名称

鄂州市机关事务服务中心

填报人

罗莉

联系电话

60830624

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年金额

占比

近两年收支金额

2021年

2022年

收入

构成

财政拨款

8386.04

100%

11330.59

10098.78

其他资金

合计

8386.04

100%

11330.59

10098.78

支出

构成

基本类

827.74

9.87%

821.82

804.25

项目类

特定目标类

7558.3

90.13%

10452.91

9290.05

合计

8386.04

100%

11309.63

10094.3

部门职能概述

1.负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度，并组织实施。

2.负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。

3.负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。

4.负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。

5.负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。

6.负责市政府机关食堂日常管理工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。

7.负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。

8.负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。

9.完成上级交办的其他任务。

年度工作任务

1.进一步强化办公用房管理工作。做好市直党政机关及事业单位办公用房管理及维修改造工作，加强督查整改，推进办公用房管理工作规范化、信息化。

2.进一步夯实公车集中统一管理。在落实公务用车集中统一管理工作的基础上，总结提炼具有参考意义的工作方法，形成可学习、可借鉴、可复制的“鄂州方案”。

3.进一步完善公物仓平台建设。积极响应“过紧日子”的总要求，全面盘点整合闲置国有资产，依托公物仓平台，进一步提高资产使用效益和配置效率，节约行政运行成本。

4.进一步提升物业管理水平。全面实现市直党政机关物业集中统一管理，推进全市物业维修项目进程，明确统一建设维修标准。推进落实垃圾分类工作，营造舒适、健康的办公环境，打造规范、专业、高效的物业管理模式。

5.进一步加强安全保卫工作。强化办公大楼人员、车辆、物品出入管理，加强保安执勤验证，提升物防水平和保安队伍建设。做好防范预警工作，全力化解矛盾纠纷，保障办公大楼安全。打造“物防、技防、人防”相结合的安全保障体系。

6.进一步做好生活服务工作。做好机关综合服务工作，提高标准，优化服务，全力做好后勤服务保障工作。推进智慧食堂建设，打造本年度机关事务工作新亮点。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要支出方向和用途

滨湖大厦办公大楼运行保障

特定目标类

900

900

滨湖大厦重要设备日常维护维修、保洁、安保等

综合服务楼运行保障

特定目标类

455

455

机关食堂运营、周转楼维护等

市直党政机关物业集中统一管理项目保障

特定目标类

3266

3266

市直部门办公楼保安、保洁服务、智慧用电、水电维护、病媒生物防治等

市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费

特定目标类

1350

1350

公务用车集中统一管理驾驶员工资

市直机关公务用车运行监管和保障

特定目标类

1400

1400

市直机关公务用车配置及运行维护等

会务管理经费

特定目标类

120

120

会议中心、政府十楼会议室运转

公物仓资产管理经费

特定目标类

67.3

67.3

公物仓资产评估、搬运等

整体绩效

总目标

长期目标（截止2028年）

年度目标

  目标1：强化办公用房管理工作。  目标2：夯实公车集中统一管理。

  目标3：完善公物仓平台建设。

目标4：提升物业管理水平。

目标5：加强安全保卫工作。

目标6：做好生活服务工作。

  目标1：加强督查整改，推进办公用房管理工作规范化、信息化。

  目标2：落实公务用车集中统一管理工作，形成可学习、可借鉴、可复制的“鄂州方案”。

  目标3：全面盘点整合闲置国有资产，依托公物仓平台，进一步提高资产使用效益和配置效率，节约行政运行成本。

  目标4：全面实现市直党政机关物业集中统一管理，推进全市物业维修项目进程，明确统一建设维修标准。

  目标5：推进落实垃圾分类工作，营造舒适、健康的办公环境，打造规范、专业、高效的物业管理模式。

长期指标：

年度绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值确定依据

产出

指标

数量指标

大楼安检巡察次数

≥80次

维修记录

数量指标

统一集中办公区家数

≥31家

物业中标通知书及合同

数量指标

重要设备维修维保验收合格率

≥92%

维修后正常使用

数量指标

物业集中统一管理面积

38.4万平方米

各服务合同

数量指标

保障车辆数量

≤241辆

《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》、《关于市级党政公务用车无偿调配的函》

数量指标

纳入平台服务的行政事业单位数量

≥240家

《鄂州市公车运行信息化平台项目建设及服务协议》

数量指标

司机数量

≤241人

《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》、《关于市级党政公务用车无偿调配的函》

数量指标

服务会议次数

≥200次

依据会场预定申报表

数量指标

服务会议天数

≥200天

依据会场预定申报表

数量指标

公物仓货物维护

≥50次

搬运记录、维修记录、库管工作记录

数量指标

公物仓劳务派遣服务人员

3人

3人

数量指标

食堂早餐品种

30种

30种

数量指标

食堂中餐品种

25种

25种

效益指标

社会效益指标

公务车利用率

　≥90%

　《关于市级党政机关公务用车管理和运行保障中心车辆运行有关事项的通知》

社会效益指标

提高资产使用效益，实现资源优化配置

效果显著

效果显著

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

基本满意

基本满意

年度指标1：

滨湖大厦办公大楼运行保障

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

办公大楼日常维修维护次数　

>70次

>80次

>100次

维修记录　

缴纳水费　

3.8万吨

3.4万吨

3万吨

缴费凭证　

质量指标

缴纳电费

320万号

300万号

280万号

缴费凭证　

缴纳天燃气

30万方

29万方

20万方

缴费凭证　

时效指标质量指标

重要设备维护维保次数

96次数

96次数

96次数

维保合同

办公大楼日常维修维护验收合格率　

95%

95%

95%

维修后正常使用　

成本指标

经常性大型设备更新验收合格率

92%

92%

92%

设备年检合格

设备设施完好率

95%

95%

95%

  设备年检合格

效益指标

经济效益

指标

重要设备维修维保验收合格率

95%

95%

95%

设备年检合格

各项设备维保验收合格率

95%

95%

95%

设备年检合格

时效指标

　设备故障修复处理时间

24小时内

24小时内

24小时内

依据维保服务合同　

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意　

90%

90%

90%

　每年满意度调查

年度指标2：

综合服务楼运行保障

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

食堂早餐品种

30种

30种

30种

　根据食堂合同约定

食堂中餐品种　

25种

25种

25种

　根据食堂合同约定

食堂系统注册用户

2000

2400

2800

　根据食堂合同约定

质量指标

各项设备维保验收合格率

90%

90%

95%

根据维保合同约定　

食堂及综合服务楼综合服务考核优良率

85%

85%

90%

　按照食堂及综合服务楼相关要求

时效指标质量指标

项目按时完成率

100%

100%

100%

　根据单项项目完成进度确定　

成本指标

成本控制率

95%

95%

95%

根据合同约定

时效指标

综合服务楼正常运转率　

95%

95%

95%

　根据运行情况确定　

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意率　

　80%

　75%

86%

　根据合同约定

年度指标3：

市直党政机关物业集中统一管理项目保障

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

统一集中办公区家数

31家

31家

31家

鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同　

物业集中统一管理面积

388925.12平方米

388925.12平方米

384225.12平方米

各服务合同内的建筑面积　

投诉率

0

0

0

未接到投诉

时效指标质量指标

项目按计划开工率

100%

100%

100%

鄂州市机关事务服务中心物业中标通知书及合同　

成本指标

年度维护成本增长率

≤5%

≤5%

≤5%

　增补协议

效益指标

经济效益

指标

提高资产使用效益，实现资源优化配置

效果显著

效果显著

效果显著

项目受益人数

8000人

8000人

8000人

时效指标

维护国有资产的安全和完整性作用

效果显著

效果显著

效果显著

可持续影响指标

推进节约型机关建设

效果显著

效果显著

效果显著

满意度

指标

服务对象满意度

指标

机关单位满意度

≥90%

≥90%

≥90%

　每半年满意度调查

社会公众满意度

100%

100%

100%

年度指标4：

市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

司机数量　

184

189

196

《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》、《关于市级党政公务用车无偿调配的函》　

保障车辆数量

231

231

236

　《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》、《关于市级党政公务用车无偿调配的函》

纳入平台服务的行政事业单位数量

240

240

240

《鄂州市公车运行信息化平台项目建设及服务协议》　

质量指标

司机考核合格率　

99.5%

100%

100%

　《鄂州市市级党政机关统一管理公务用车驾驶员管理制度》

执勤执法及应急公务用车保障率

100%

100%

100%

　《关于市级党政机关公务用车管理和运行保障中心车辆运行有关事项的通知》

时效指标质量指标

　公车平台系统故障修复处理时间

0.5小时

0.5小时

0.5小时

行业内部约定

成本指标

超概算项目比例

无

无

无

　实际支出数

时效指标

公务用车信息化平台正常运转率　

98%

99%

99%

《鄂州市公车运行信息化平台项目建设及服务协议》　

公务用车利用率

100%

100%

100%

　《关于市级党政机关公务用车管理和运行保障中心车辆运行有关事项的通知》

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意率　

93%

94%

96%

　《市级党政机关统一管理车辆驾驶员服务情况调查问卷表》

年度指标5：

市直机关公务用车运行监管和保障

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

保障车辆数量　

231辆

231辆

236辆

　《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》、《关于市级党政公务用车无偿调配的函》

纳入平台服务的行政事业单位数量

240个

240个

240个

　《鄂州市公车运行信息化平台项目建设及服务协议》

质量指标

执勤执法及应急公务用车保障率　

100%

100%

100%

《关于市级党政机关公务用车管理和运行保障中心车辆运行有关事项的通知》

时效指标质量指标

　公车平台系统故障修复处理时间

0.5小时

0.5小时

0.5小时

行业内部约定

成本指标

超概算项目比例

无

无

无

实际支出数

时效指标

公务用车信息化平台正常运转率　

98%

99%

99%

　《鄂州市公车运行信息化平台项目建设及服务协议》

公务车利用率

100%

100%

100%

　《关于市级党政机关公务用车管理和运行保障中心车辆运行有关事项的通知》

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意率　

93%

94%

96%

《市级党政机关统一管理车辆驾驶员服务情况调查问卷表》

年度指标6：

会务管理经费

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

服务会议次数　

  无

241次

300次

依据会场预定申报表

服务会议天数

无

260天

312天

依据会场预定申报表

质量指标

会议上座率　

无

100%

100%

依据会场预定申报表

时效指标质量指标

　会议计划按期完成率

100%

100%

依据会场预定申报表

成本指标

超概算项目比例

0

0

　预算执行情况

社会效益

指标

为全市重大会议提供安全舒适的场地和环境　

效果显著

效果显著

《鄂州市机关事务服务中心会务服务托管合同》、《绿化理养护合同》、《音响设备维护合同》

可持续影响指标

　高质量完成各项会议会务服务工作

　继续高质量完成会议保障工作

继续高质量完成会议保障工作

全市“两会”及其他重大会议的顺利召开

满意度

指标

服务对象满意度

指标

服务对象满意率　

　98%

98%

全市“两会”及其他重大会议的顺利召开

年度指标7：

公物仓资产管理经费

目标名称

一级指标

二级指标

三级

指标

指标值

指标值确定

依据

前年

上年

预计当年

实现

年度绩效目标

产出指标

数量指标

公物仓货物维护　

42次

46次

50次

搬运记录、维修记录、库管工作记录　

劳务派遣服务人员

1

2

3

劳务派遣人员合同

质量指标

投诉率　

0

0

0

时效指标质量指标

项目按计划开工率

100%

100%

100%

公物仓正常运转

成本指标

年度维护成本增长率

≤5%

≤5%

≤5%

服务人员逐年增加

效益指标

经济效益

指标

提高资产使用效益，实现资源优化配置

效果显著

效果显著

效果显著

节约财政采购资金逐年增加

时效指标

维护国有资产的安全和完整性作用　

效果显著

效果显著

效果显著

国有资产持续保值增值

可持续影响指标

　推进节约型机关建设

　效果显著

　效果显著

效果显著

节约财政采购资金逐年增加

满意度

指标

服务对象满意度

指标

机关单位满意度　

　≥90%

　≥90%

≥90%

服务对象均表示满意