1.负责市直党政机关、事业单位事务管理、保障、服务工作。研究制定机关事务工作办法和有关规章制度，并组织实施。

　　2.负责市直党政机关、事业单位公务用车管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作。

　　3.负责市直党政机关、事业单位办公用房统一管理工作。指导和监督全市党政机关、事业单位办公用房管理工作。负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作。

　　4.负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作。

　　5.负责市直党政机关、事业单位办公用房物业管理和服务工作。

　　6.负责市政府机关食堂日常管理工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作。

　　7.负责滨湖大厦办公大楼、综合服务楼和领导周转房的消防、安保、公共设施设备、水电气维护维修等服务工作。

　　8.负责中心所属市委市政府老宿舍区国有资产管理工作。

　　9.完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　机关内设综合科、人事教育科、办公用房保障科、公务用车编制调配科、保卫科、物业服务科、会务服务科、生活服务科、公务用车运行保障科等9个业务科室和离退休干部科。

　　鄂州市机关事务服务中心本级编制人数31人，在职实有人数31人，退休人数45人。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况：2024年本年收入7969.25万元，比上年减少416.79万元，减少4.97%。其中：财政拨款收入7969.25万元（一般公共预算7969.25万元）。

　　收入减少原因：2024年公车购置预算由2023年的500万元降为0。

　　2.预算支出情况：2024年本年支出7969.25万元，比上年减少416.79万元，减少4.97%。其中：基本支出857.25万元，占总支出的10.75%；项目支出7112万元，占总支出的89.25%。本年支出构成为：一般公共服务支出7650.02万元，占本年支出96%；社会保障和就业支出213.37万元，占本年支出2.68%；卫生健康支出52.1万元，占本年支出0.65%；住房保障支出53.76万元，占本年支出0.67%。。

　　支出减少的主要原因：

　　（1）2024年基本支出比上年增加29.51万元，主要原因：2023年初机关事业单位养老保险基数大幅调整，导致养老保险缴费比上年增幅较大。

　　（2）2024年项目支出比上年减少446.3万元，主要原因：2024年公车购置预算由2023年的500万元降为0。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无

　　四、（部门/单位/机关）运行经费安排情况

　　2024年运行经费预算总额为103.11万元，比上年减少1.1万元，减少1.05%，减少原因主要是：其他商品和服务支出减少1.1万元。其中：办公费15.2万元，印刷费5万元，差旅费5万元，维修费4万元，公务接待费1.8万元，工会经费8.96万元，福利费36.83万元，其他交通费用24万元，其他商品和服务支出2.32万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2024年“三公”经费财政拨款预算总额821.8万元，比上年减少501.8万元，减少37.91%。分别如下：

　　1.公务接待费1.8万元，比上年增加0.2万元，增加12.5%，主要原因是招商引资力度加大，商务招待费用可能增长。

　　2.公务用车购置及运行费820万元，比上年减少502万元，减少37.97%。其中：公务用车购置费0万元，比上年减少500万元，减少100%；公务用车运行维护费820万元，比上年减少2万元，减少0.24%。公务用车购置及运行费减少主要原因是坚持勤俭办一切事业的原则，削减公车购置费用500万元。

　　3.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2024年鄂州市机关事务服务中心编制政府采购预算5800万元，比上年减少452.7万元，减少7.24%，主要原因：减少公车购置预算500万元。其中：货物类政府采购预算1万元，主要是采购复印纸；服务类政府采购预算5799万元，主要是物业服务、会务服务、公务用车驾驶员劳务费、维修维护费等。

　　七、国有资产占用情况

　　2024年部门占有房屋面积14132.22平方米，通用设备412台，专用设备47台/件，公务用车233辆。2024年部门现有国有资产总值为11897.8万元，计划处置公务用车等资产10台/件，账面价值198万元，计划新增配置空调、电视等资产43台/件，资产配置预算60万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.“滨湖大厦办公大楼运行保障项目”主要内容是市政府大楼水电气、重要设备维护、零星维修维护等支出。2024年预算安排864万元，其中：864万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：确保政府大楼运行设备不发生重大安全事故,按照大型设备使用年限规定，及时更新需要更新的设备配件。定期巡回检查日常维修设备设施运行情况，确保设备设施安全运行。为机关干部职工创造一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境，着力打造文明型机关、卫生型机关。

　　成本指标：滨湖大厦水电气费240万元，日常维修维护198万元，重要设备维保32万元，保安保洁300万元，垃圾分类、节约型机关创建等费用94万元。

　　产出指标：办公大楼日常维修维护次数≥80次；重要设备维护维保次数≥20次；办公大楼日常维修维护验收合格率≥92%；设备设施完好率≥95%；设备故障修复处理时间≤24小时；超概算项目比例≤5%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：着力打造文明型机关、卫生型机关。

　　2.“综合服务楼运行保障项目”主要内容是保障市政府食堂、领导周转房正常支出及运转。2024年预算安排456万元，其中：456万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：提高综合服务楼服务质量，加强机关食堂和综合服务楼管理，确保正常运转，给机关干部职工提供较好的工作就餐和居住服务环境。

　　成本指标：食堂运行托管费332万元，日常维修维护费56万元，电费48万元，领导周转房配置费用20万元。

　　产出指标：食堂早餐品种≥30种；食堂中餐品种≥25种；各项设备维保验收合格率≥90%；食堂及综合服务楼综合服务考核优良率≥80%；规范机关食堂管理，保障干部职工就餐安全，降低食品安全事故率。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：加强机关食堂和综合服务楼管理，确保正常运转，给机关干部职工提供较好的工作就餐和居住服务环境。

　　3.“市直党政机关物业集中统一管理项目保障项目”主要内容是保障市直部门保安、保洁、水电维修、病媒生物防治、智慧用电等支出。2024年预算安排3000万元，其中：3000万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：协调市直单位物业集中统一管理，为市直机关干部正常办公，创造一个安全、干净、卫生、整洁的工作环境，提高机关运行效益。

　　成本指标：物业费1718万元，水电维护295万元，生物防治56万元，智慧用电托管531万元，机场海关费用400万元。

　　产出指标：统一集中办公区家数≥28家；物业集中统一管理面积≥37万平方米；投诉率≤10%；设备故障修复处理时间≤2小时；年度维护成本增长率≤5%；排除各类安全隐患，降低事故率。

　　满意度指标：服务对象满意度≥85%。

　　效益指标：提高资产使用效益，实现资源优化配置。

　　4.“市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目”主要内容是保障公务用车集中统一管理驾驶员工资。2024年预算安排1370万元，其中：1370万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：加强中心司机队伍思想教育，业务技能培训，打造一支业务素质硬、思想觉悟高、个人素养好的司机队伍，为中心树立良好外部形象。合理使用市直机关公务用车集中统一管理驾驶员劳务费项目经费，建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，做好我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供车辆的保障工作。

　　成本指标：驾驶员工资1370万元。

　　产出指标：司机数量≥200人；保障车辆数量≥235辆；纳入平台服务的行政事业单位数量≥235辆；司机考核合格率≥95%；执勤执法及应急公务用车保障率≥95%；公车平台系统故障修复处理时间≤1小时；年度维护成本增长控制率≤5%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：提高资产使用效益，实现资源优化配置。

　　5.“市直机关公务用车运行监管和保障项目”主要内容是保障公务用车集中统一管理车辆维修、加油等费用。2024年预算安排950万元，其中：950万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：运营维护好市直党政机关公务用车信息化平台，保障全市有关单位执勤执法及应急公务用车。建立完善相关工作制度，按照政策规定要求，为我市市直机关执勤执法及应急公务用车提供安全及时的保障服务。

　　成本指标：公务用车运行经费873万元，公务用车管理信息系统56万元，平台租金等费用21万元。

　　产出指标：司机数量≥200人；保障车辆数量≥235辆；纳入平台服务的行政事业单位数量≥235辆；司机考核合格率≥95%；执勤执法及应急公务用车保障率≥95%；公车平台系统故障修复处理时间≤1小时；公车利用率≥90%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：提高资产使用效益，实现资源优化配置。

　　6.“会务管理经费项目”主要内容是保障政府十楼会议室、市会议中心正常运转。2024年预算安排120万元，其中：120万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：提高办会质量，对会场各种设备进行全面检查并做好相关准备工作，做好会议服务工作。及时、有效处理各项突发情况，确保会务工作严谨周全，细致高效，不出纰漏。

　　成本指标：会务外包托管服务费63万元；水电费15万元；会议室设备维护及技术支持服务费15万元；会务绿化管理养护费10万元；会务资产配置10万元；日常维修7万元。

　　产出指标：服务会议次数≥200次；服务会议天数≥280天；会议设备及技术支持响应时间≤2小时；超概算项目比例≤5%；做到会议及时服务、故障及时维修、隐患及时排除。

　　满意度指标：服务对象满意度≥95%。

　　效益指标：高质量完成各项会议会务服务工作。

　　7.“公物仓资产管理经费项目”主要内容是保障公物仓资产调剂及正常运转。2024年预算安排52万元，其中：52万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：以服务对象满意为目标，根据《鄂州市市级政府公物仓库管理暂行办法》，制定完善物资（物品）进出调配审批流程制度，配合规范的信息管理平台，全面加强固定资产管理。

　　成本指标：公物仓系统维护费9.3万元，公物仓货物维护及搬运费6万元，经营性国有资产招租评估费用15万元，公物仓系统升级费用13万元，公物仓标准化创建等费用8.7万。

　　产出指标：管理人员数量3人；管理仓库面积1100平方米；投诉率≤5%；公物变质毁损率≤5%；公物存取及时率≥90%；年度维护成本增长率≤5%；提高资产管理效能，实现国有资产保值增值。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：维护国有资产的安全和完整性作用。

　　8.“办公用房安全鉴定及测量费用项目”主要内容是办理市直部门办公用房权属登记。2024年预算安排300万元，其中：300万元资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2024年度项目绩效总目标是：以完成鄂州市党政机关办公用房权属统一登记工作为目标，对所涉资产进行安全鉴定、房屋和土地测量。

　　成本指标：建筑结构安全检测费用194万元，房产面积测绘费用39万元，立项用地规划许可、工程建设许可、施工许可阶段等“多测合一”测绘费用16万元，不动产权证工本费等费用51万元。

　　产出指标：房屋安全鉴定面积、房屋面积测量、土地面积测量16万平方米；计划开工率≥90%；计划完工率≥90%；超概算项目比率≤5%。

　　满意度指标：服务对象满意度≥90%。

　　效益指标：维护国有资产的安全和完整性作用。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明：

　　政府性基金支出表为空表，市直部门办公用房维修费用未要求列入部门预算。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无

　　3.其他情况说明

　　无

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款(补助)收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。