一、部门（单位）主要职责

　　1.负责指导、监督全市党政机关、事业单位建立和完善办公用房管理制度；负责市直党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等集中统一管理工作。

　　2.负责市直党政机关、事业单位车辆编制审定、配备更新、报废处置、监督检查等工作，指导和监督全市党政机关、事业单位公务用车管理工作，推进公务用车信息化、标准化建设。

　　3.负责市直党政机关、事业单位办公家具配置、审核工作；负责公物仓的管理和运营工作；负责市直党政机关、事业单位除办公用房、业务技术用房以外的非经营性房产的调配、监管、维修、处置等集中统一管理工作；负责市直党政机关、事业单位经营性资产的评估、招租、市场化运营、处置等工作。

　　4.负责市直党政机关、事业单位大中型会议室统一调配使用和市会议中心的服务工作；负责市级重大会议、重要活动的礼仪服务工作。

　　5.负责滨湖大厦和综合服务楼安全保卫、消防安全、信访维稳工作。

　　6.负责市直党政机关、事业单位办公场所物业管理和服务工作；负责市政府机关食堂日常管理服务工作，指导全市党政机关、事业单位食堂服务保障工作；负责市级周转房的服务保障工作。

　　二、机构设置情况

　　鄂州市机关事务服务中心有1个独立的预算编制单位，其中：

　　1.本级预算单位1个。由综合科、办公用房管理科、公务用车管理科、国有资产管理科、会务服务科、保卫科6个内设机构组成。

　　2.直属参照公务员法管理事业单位0个。

　　3.公益一类事业单位2个，为：市机关后勤服务中心、市公务用车运行保障中心。

　　4.公益二类事业单位0个。

　　三、预算收支及增减变化情况

　　1.预算收入情况

　　2026年本年收入14220.89万元，比上年增加552.37万元，增长4.04%。其中，财政拨款收入14220.89万元（一般公共预算14220.89万元、政府性基金预算0万元、国有资本经营预算0万元），其他收入0万元。

　　收入增加原因：一是人员工资正常调标，工资、社保、医保、公积金增加69.21万元；二是2026年起公用经费提标，人均增加0.7万元，总额增加21.71万元；三是2025年未支付的第四季度物业费用，列入2026年项目预算，导致市直党政机关物业集中统一管理项目增加448.6万元。

　　2.预算支出情况

　　2026年本年支出14220.89万元，比上年增加552.37万元，增长4.04%。其中：基本支出817.92万元，占总支出的5.75%；项目支出13402.97万元，占总支出的94.25%。

　　本年支出构成为：一般公共服务支出14036.12万元，占本年支出98.7%；社会保障和就业支出64.54万元，占本年支出0.45%；卫生健康支出61.35万元，占本年支出0.43%；

　　住房保障支出58.88万元，占本年支出0.42%。

　　支出增加的主要原因：

　　（1）基本支出比上年增加90.91万元，主要原因：人员工资正常调标，工资、社保、医保、公积金增加69.21万元；公用经费人均增加0.7万元，总额增加21.71万元。

　　（2）项目支出比上年增加461.66万元，主要原因：一是2025年第四季度物业费用当年未支付，列入2026年项目预算，导致市直党政机关物业集中统一管理项目增加448.6万元；二是按零基预算改革要求，对各项目金额进行调整，综合增加13.06万元。

　　3.其他预算收支需要说明的情况

　　无。

　　四、部门（单位）运行经费安排情况

　　2026年运行经费预算总额为142.44万元，比上年增加37.99万元，增长36.37%。增加原因主要：一是办公费增加24.7万元；二是其他商品服务支出增加13.29万元（退休人员福利费）。其中：办公费48.8万元，差旅费3万元，接待费0.9万元，工会经费9.81万元，其他交通费用25.63万元，其他商品和服务支出54.3万元。

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

　　2026年“三公”经费财政拨款预算总额662.9万元，比上年增加52万元，增长8.51%。分别如下：

　　1.公务接待费0.9万元，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行费662万元，比上年增加52万元，增长8.52%。其中：公务用车购置费54万元，比上年增加54万元，增长100%；公务用车运行维护费608万元，比上年减少2万元，下降0.33%。公务用车购置及运行费增加主要原因是公车平台部分车辆老化严重，有3台车亟待更新。

　　3.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

　　六、政府采购预算安排情况

　　根据政府采购法律法规和政策要求，2026年鄂州市机关事务服务中心编制政府采购预算5617.39万元，比上年减少434.31万元，下降7.18%，主要原因是按零基预算改革要求，对各预算项目及金额进行了调整。

　　其中：货物类政府采购预算55万元，主要是公务用车购置54万元，采购复印纸1万元；工程类政府采购预算765.14万元，主要用于滨湖大厦高压变电设施维修、市会议中心维修、凤凰法庭维修等；服务类政府采购预算4797.25万元，主要是物业服务、综合楼食堂托管服务、公车租赁费、车辆维修保险等。

　　七、国有资产占用情况

　　2026年鄂州市机关事务服务中心占有房屋面积137690.27平方米，通用设备832台，专用设备6台（件），公务用车83辆。

　　2026年部门现有国有资产总值为61205.25万元，计划新增配置洗碗机、高压配电柜等资产72台/件，资产配置预算255.42万元。

　　八、重点项目预算绩效情况

　　1.办公用房保障项目

　　主要内容：按照依法合规、科学规划、规范配置、有效利用以及厉行节约的原则，合理规划办公用房调剂、维修，做好市直党政机关办公用房运维保障工作，确保市直党政机关办公用房正常运行。

　　2026年预算安排7131.86万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标：遵循依法合规、科学规划、规范配置、有效利用、厉行节约的原则，建立健全党政机关办公用房集中统一管理制度，统一规划、统一权属、统一配置、统一处置，规范办公用房使用行为，为市直机关正常办公运行提供保障。

　　2.会务服务项目

　　主要内容：确保市公共会议室管理有序、合理安排、统筹调配、高效使用。

　　2026年预算安排64.5万元，其中：一般公共预算财政拨款29.5万元，非税收入拨款35万元。

　　2026年度项目绩效总目标：根据《鄂州市党政机关会议服务规范》，切实提升全市办会质量，对会场各种设备进行全面检查并做好相关准备工作，及时、有效处理各项突发情况，确保会务工作严谨周全、细致高效、不出纰漏。

　　3.国有资产管理项目

　　主要内容：通过市级公物仓，将市直行政事业单位闲置、处置、超标准配置的资产以及经市政府批准组建的临时机构、召开重大会议、举办大型活动、罚没物资等资产纳入公物仓管理。中心负责公物仓资产的收缴、调拨、使用、登记、处置等工作的具体组织实施，并及时上缴资产处置收益。

　　2026年预算安排43.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标：以服务对象满意为目标，根据《鄂州市市级政府公物仓管理暂行办法》，制定完善物资（物品）进出调配审批流程制度，配合规范的信息管理平台，全面加强固定资产管理。通过高效运营鄂州公物仓，实现全市闲置、低效运转资产的统一管理、调剂与共享。

　　4.公车平台运维项目

　　主要内容：中心租用国家金融监督管理总局鄂州监管分局（原鄂州市银监局）大楼四楼618.85平方米和院内1250平方米作为公车平台办公场地和公务用车停放点，按租用合同约定定期支付租金及场地办公实际发生的水电费。

　　2026年预算安排15.95万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标：与国家金融监督管理总局鄂州监管分局保持良好租用关系；公务用车进出顺畅、停放有序规范；驾驶员遵规守纪；水电使用满足正常办公要求。

　　5.市直机关公务用车运行监管和保障项目

　　主要内容：按照《鄂州市市级党政机关公务用车实行统一管理实施方案》，对党政机关公务用车实行编制、配置标准、购置经费、运行经费、采购配备、更新处置“六统一”管理。

　　2026年预算安排949.01万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标：全面落实《湖北省党政机关公务用车管理办法》要求，高效保障鄂州市直党政机关公务活动各类用车。

　　6.市直党政机关物业集中统一管理项目

　　主要内容：保障市直部门保安、保洁、水电维修、病媒生物防治、智慧用电等支出。

　　2026年预算安排4058.6万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标：按照《鄂州市市级党政机关办公场所物业集中统一管理实施方案》，做好市直党政机关办公楼物业服务，实现市直党政机关办公场所集中统一管理，节约物业服务费用支出。

　　7.办公楼运行保障项目

　　主要内容：保障市政府大楼、食堂、领导周转房水电气、重要设备维护、保安保洁、零星维修维护等正常运转支出。

　　2026年预算安排1139.84万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

　　2026年度项目绩效总目标：以办公大楼服务对象满意为目标，确保办公大楼运行正常、机关干部正常办公，为机关干部职工创造安全、干净、卫生、整洁的工作环境，着力打造文明型机关、卫生型机关。

　　各项目预算绩效目标批复情况见附件。

　　九、其他需要说明的情况

　　1.对空表的说明

　　政府性基金支出表为空表，市直部门办公用房维修费用未要求列入部门预算。

　　2.部门管理的对下转移支付项目预算情况

　　无。

　　3.其他情况说明

　　无。

　　十、专业名词解释

　　1.运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　5.其他收入：指除上述“财政拨款（补助）收入”以外的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、附件

　　1.鄂州市机关事务服务中心2026年部门整体绩效目标批复

　　2.鄂州市机关事务服务中心2026年项目绩效目标批复